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黄冈市节能监察中心2014年部门预算编报说明

【点击: 来源: 【发布时间:2014-07-16 】 【字体显示:    小】
 

         根据《预算法》、黄政办发[2013]60号文件规定,在主管单位市发改委的正确领导、中心主任的高度重视下,我们结合中心2014年承担的工作任务及目标实际所需资金,编制了黄冈市节能监察中心2014年预算。现将预算编制及有关情况说明如下:

(一)人员结构
黄冈市节能监察中心有核定财政全额供给编制3名,目前财政供养事业编制2人。
(二)收支预算总体情况
2014年预算中,中心收入总计168790元,全部为预算内财政拨款。
2014年预算中,中心支出总计168790元,其中:人员支出72573元,日常公用支出10149元,其他项目支出86068元。
(三)收入编报说明
本级财政正常经费拨款82722元,上年结转86068元。
1、工资福利支出64808元
<1>在职人员工资:20952元;
<2>在职人员津贴补贴:588元;
<3>在职人员基础性绩效工资:27720元;
<4>在职人员奖励性绩效工资:11880元;
<5>基本医疗保险:3668元;
2、对个人及家庭的补助支出7765元
    <1>住房公积金:7337元;
<2>生育保险:428元;
3、商品和服务支出10149元
<1>一般公务费:2000元;
<2>车辆经费:2000元;
<3>会议费:2000元;
<4>福利费2.5%、工会经费2%、教育经费1.5%:3669元;
<5>女职工卫生补贴:480元;
4、上年结转86068元
(四)基本支出编报说明
财政拨款(补助)安排的基本支出总计168790元。
1、工资福利支出64808元
<1>在职人员工资:20952元;
<2>在职人员津贴补贴:588元;
<3>在职人员基础性绩效工资:27720元;
<4>在职人员奖励性绩效工资:11880元;
<5>基本医疗保险:3668元;
2、对个人及家庭的补助支出7765元
    <1>住房公积金:7337元;
<2>生育保险:428元;
3、日常公用支出10149元
<1>办公费:1500元;
<2>邮电费:500元;
<3>交通费:2000元;
<4>差旅费:2000元;
<5>会议费:500元;
<6>培训费:917元;
<7>招待费:500元;
<8>工会会费:1223元;
<9>福利费:1529元;
<10>女职工卫生补贴:480元。
4、其他临时性项目支出86068元
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