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黄冈市节能监察中心2015年部门预算编报说明

【点击: 来源: 【发布时间:2015-07-03 】 【字体显示:    小】
 

 

根据《预算法》、黄政办发[2014]75号文件规定,在市发改委的正确领导和中心主任的高度重视下,我们结合中心2015年承担的工作任务及目标实际所需资金,编制了黄冈市节能监察中心2015年预算。现将预算编制及有关情况说明如下:
(一)人员结构
黄冈市节能监察中心有核定财政全额供给编制3名,目前财政供养事业编制2人。
(二)收支预算总体情况
2015年预算中,中心收入总计103068元,全部为预算内财政拨款。
2015年预算中,中心支出总计103068元,其中:人员支出90036元,日常公用支出13032元。
(三)收入编报说明
本级财政正常经费拨款103067元。
1、工资福利支出80934元
<1>在职人员工资:21432元;
<2>在职人员津贴补贴:588元;
<3>在职人员基础性绩效工资:16150元;
<4>在职人员奖励性绩效工资:37682元;
<5>基本医疗保险:4551元;
<6>生育保险:531元;
2、对个人及家庭的补助支出9102元
    <1>住房公积金:9102元;
3、商品和服务支出13032元
<1>一般公务费:7000元;
<2>车辆经费:0元;
<3>会议费:1000元;
<4>福利费2.5%、工会经费2%、教育经费1.5%:4552元;
<5>女职工卫生补贴:480元;
(四)基本支出编报说明
财政拨款(补助)安排的基本支出总计103068元。
1、工资福利支出80934元
<1>在职人员工资:21432元;
<2>在职人员津贴补贴:588元;
<3>在职人员基础性绩效工资:16150元;
<4>在职人员奖励性绩效工资:37682元;
<5>基本医疗保险:4551元;
<6>生育保险:531元;
2、对个人及家庭的补助支出9102元
    <1>住房公积金:9102元;
3、日常公用支出13032元
<1>办公费:600元;
<2>交通费:1000元;
<3>差旅费:1000元;
<4>会议费:1000元;
<5>招待费:2000元;
<6>培训费:1138元;
<7>工会会费:1518元;
<8>福利费:1896元;
<9>女职工卫生补贴:480元;
<10>其他(政府采购):2400元。
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